:: Program Kerja ::

PERENCANAAN STRATEGIS JANGKA PANJANG PERUSAHAAN TAHUN 2009-2013   Perencanaan Strategis Jangka Panjang adalah proses yang mengarahkan setiap unit kerja dalam organisasi untuk melihat masa depan perusahaan dengan mengembangkan prosedur dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Rencana Strategis ini dibuat dengan mengacu kepada Visi dan Misi Perusahaan serta merupakan pokok-pokok kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang saham dan manajemen, untuk menjadi pedoman pengelolaan perusahaan dalam lima tahun ke depan. 1.          1.1        Spesific Direction Adapun Specific Direction yang bisa dirangkum dari proses Significant Issue pada Bab I, yang merupakan petunjuk arah sebagai pedoman untuk menentukan sasaran adalah sebagai berikut: 1.   Fokus pada pemenuhan harapan pelanggan (penumpang, airline, konsesioner) dengan efektifitas Customer Relationship Management 2.    Mengutamakan  Safety & Quality Management System berorientasi pada harapan pelanggan 3.   Orientasi pada Operation Excellence dengan dukungan integrasi business process, IS-IT & SDM 4.   Penerapan IT yang terintegrasi yang memenuhi harapan pelanggan 5.   Fokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan tourism di Bandara Ngurah Rai 6.   Fokus pelayanan Bandara Hasanuddin sebagai bandara Transit Kawasan Indonesia Timur 7.    Meningkatkan mutu layanan bandara Sam Ratulangi sebagai antisipasi pintu gerbang wilayah Timur Indonesia (SDM & Sispro) secara proporsional sesuai kebutuhan pasar dalam menghadapi open sky policy 8.   Melakukan beauty contest untuk omzet dan konsesi 9.   Fokus pada pemenuhan fasilitas pelayanan Bandara Juanda sebagai Bisnis Airport menuju City Airport 10. Menjamin Effectiveness Leadership sebagai Role Model, Pelopor Integrasi, Perubahan & Perbaikan Perusahaan melalui penerapan Leadership System 11.  HR Management System Effectiveness selaras dengan GCG & KPI personil, unit, Leadership   1.2        Competitive Performance,Target & Sasaran Tahun 2009 – 2013 a.        Competitive Performance Competitive Performance ITEM EXISTING (PROG 2008) NEXT TARGET (2013) Return On Investment (ROI) 10,32 % 14,84 % Kenaikan Pendapatan Aeronautika 17,05 % 8,14 % Kenaikan pendapatan Non Aeronautika 6,82 % 25,21 % Rasio Beban operasional Thd Pendapatan Operasional 80,77 % 64,90 % Indeks Kepuasan Pelanggan 3,23 5,00 Pax Spending Rate Rp60.181 Rp94.490 Operasi Bandara / Non Air Traffic Services :     - Respon Time PKP-PK 2' 28" 2' 24" - PJP2U 90% 95,50% - Counter - Garbarata 90% 90% 92,50% 95,50% Facility Readiness / Serviceability :     - Peralatan Telekomunikasi 97% 98% Operasi Bandara/Non Air Traffic Services     - Landasan 95% 97% - AFL 95% 97% Jumlah Produk  Jasa Baru 1 (Product Innovation) 4 (Lapangan Golf, Condotel, Bisnis retail, Apartment) Daya Serap Investasi     a. Realisasi Program (Jumlah Prog.) 90% 100% b. Fisik  vs Kontrak 90,20% 95% Prosentase Tindak Lanjut Temuan Audit Bandara 65% 90% Training Hours / Year (satuan "jam") 43,53 47,43 Prosentase penyusunan kinerja unit 100,00% 100% Prosentase penyusunan kinerja individual 100,00% 100% Indeks Kepuasan Karyawan 3,27 4,77 Tingkat Efektifitas Pengelolan PKBL ( 0 – 55: Tidak efektif, 56 – 75: Kurang Efektif, 76 – 100: Efektif) 77 77,78 Score GCG 75 90   b.       Target  Perusahaan Tahun 2009-2013 1)        Target Trafik Pertumbuhan rata-rata trafik pesawat dan penumpang tahun 2009-2013 diperhitungkan dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan trafik dari tahun 2000 -2007. 2)        Target Kinerja Operasional LLP Tabel 5.2 Target Kinerja Operasional LLP  Thn  2008-2013 ITEM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BOS 4/100.000 3,5/100.000 3,5/100.000 3/100.000 3/100.000 3/100.000 BOC 7/100.000 6/100.000 6/100.000 5/100.000 5/100.000 5/100.000